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內(nèi)
部
檢
查
表
檢查日期：
審核員：
過程iso認證流程建議｜P1組織環(huán)境｜過程主要負責人｜高層｜
.過程涉及iso三體系認證｜《組織環(huán)境外部因素識別清單》等｜
標準條款要求｜方法、內(nèi)容｜記錄｜評價｜
5.2質(zhì)量方針｜
6.2質(zhì)量目標｜與相關人及負責人面談、詢問對質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標分解實際情況｜經(jīng)過面談、相關人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標｜√｜
6.1應對風險機遇措施｜6風險機會控制規(guī)范｜已規(guī)定記錄｜4組織環(huán)境｜《組織環(huán)境外部因素識別清單》｜《組織環(huán)境內(nèi)部因素識別清單》｜《組織績效監(jiān)視分析和評價改進》｜《相關方需求和期望》｜《質(zhì)量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》｜《QMS總過程識別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關聯(lián)圖》｜√｜
過程特性：｜是｜否｜下述有關支持過程（風險）問題是否已明確｜是｜否｜
是否明確執(zhí)行者？｜√｜使用什么（材料、設備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進行（技能、培訓）｜√｜過程是否已經(jīng)被iso三體系認證化？｜√｜使用哪些主要標準？（測量、評估）｜√｜是否已明確過程相關接口？｜√｜如何進行？（方法、技術）｜√｜過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？｜√｜是否保持了記錄？｜√｜
序號｜問題｜審核記錄｜評價｜
符合｜不符合｜
1｜開展過程活動的條件（審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：審核員：
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