生產(chǎn)管理體系審核，生產(chǎn)管理體系審核程序

質(zhì)量管理體系審核中生產(chǎn)計(jì)劃怎么審核？

詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃的制定依據(jù)，下達(dá)情況及計(jì)劃的具體實(shí)施情況

查生產(chǎn)計(jì)劃的完工率，達(dá)成率。已入庫(kù)iso三體系認(rèn)證的入庫(kù)日期是不是跟計(jì)劃一直，在制iso三體系認(rèn)證工序中生產(chǎn)時(shí)間是不是跟計(jì)劃一致。

查生產(chǎn)計(jì)劃的完工率，達(dá)成率。已入庫(kù)iso三體系認(rèn)證的入庫(kù)日期是不是跟計(jì)劃一直，在制iso三體系認(rèn)證工序中生產(chǎn)時(shí)間是不是跟計(jì)劃一致。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)部審核和外部審核的區(qū)別？

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)部審核和外部審核的區(qū)別不同主要體現(xiàn)在：（1）目的不同內(nèi)審從改善內(nèi)部管理出發(fā)，通過(guò)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取相應(yīng)糾正措施、預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)；外審是通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系和技術(shù)能力的評(píng)價(jià)，為顧客承認(rèn)或第三方認(rèn)可/申報(bào)提供依據(jù)。（2）審核組的組成不同內(nèi)審以實(shí)驗(yàn)室的名義組成審核組，由實(shí)驗(yàn)室較高管理者或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)聘任有資格的人員和有關(guān)人員實(shí)施；外審則由顧客或第三方委派審核組（實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由CNAL確認(rèn)的有資格的人員實(shí)施）。（3）審核計(jì)劃不同內(nèi)審可編制集中式或滾動(dòng)式計(jì)劃，一年覆蓋全部要素（過(guò)程）和所有部門(mén)；外審則編制短期內(nèi)（通常三周，時(shí)間的長(zhǎng)短取決于申請(qǐng)人認(rèn)可范圍）審核所有要素（過(guò)程）和相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃。（4）不符合項(xiàng)分類(lèi)不同內(nèi)審的不符合項(xiàng)考慮到糾正措施的不同，往往分為體系性不符合、實(shí)施性不符合、含金量性不符合；外審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)不再分類(lèi)。（5）審核員對(duì)糾正措施的處置不同內(nèi)審對(duì)糾正措施可以提建議咨詢(xún)，可以提方向性意見(jiàn)供參考，內(nèi)審員對(duì)完成情況需跟蹤和驗(yàn)證；外審對(duì)糾正措施,不能提建議，對(duì)整改計(jì)劃及其落實(shí)情況要經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可，并進(jìn)行跟蹤審核。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)部審核和外部審核的區(qū)別不同主要體現(xiàn)在：（1）目的不同內(nèi)審從改善內(nèi)部管理出發(fā)，通過(guò)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取相應(yīng)糾正措施、預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)；外審是通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系和技術(shù)能力的評(píng)價(jià)，為顧客承認(rèn)或第三方認(rèn)可/注冊(cè)提供依據(jù)。（2）審核組的組成不同內(nèi)審以實(shí)驗(yàn)室的名義組成審核組，由實(shí)驗(yàn)室最高管理者或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)聘任有資格的人員和有關(guān)人員實(shí)施；外審則由顧客或第三方委派審核組（實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由CNAL確認(rèn)的有資格的人員實(shí)施）。（3）審核計(jì)劃不同內(nèi)審可編制集中式或滾動(dòng)式計(jì)劃，一年覆蓋全部要素（過(guò)程）和所有部門(mén)；外審則編制短期內(nèi)（通常三天，時(shí)間的長(zhǎng)短取決于申請(qǐng)人認(rèn)可范圍）審核所有要素（過(guò)程）和相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃。（4）不符合項(xiàng)分類(lèi)不同內(nèi)審的不符合項(xiàng)考慮到糾正措施的不同，往往分為體系性不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合；外審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)不再分類(lèi)。（5）審核員對(duì)糾正措施的處置不同內(nèi)審對(duì)糾正措施可以提建議咨詢(xún)，可以提方向性意見(jiàn)供參考，內(nèi)審員對(duì)完成情況需跟蹤和驗(yàn)證；外審對(duì)糾正措施,不能提建議，對(duì)整改計(jì)劃及其落實(shí)情況要經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可，并進(jìn)行跟蹤審核。

怎樣審核瀝青生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系？

除了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和監(jiān)視測(cè)量過(guò)程有點(diǎn)區(qū)別外，其他都可以按通用的審核流程進(jìn)行。這兩個(gè)過(guò)程請(qǐng)參照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)工藝進(jìn)行審核，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)與記錄是否相符，記錄與標(biāo)準(zhǔn)是否相符。審核過(guò)程就這么簡(jiǎn)單。

質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品審核產(chǎn)生的費(fèi)用如何分?jǐn)偅?/h2>

iso三體系認(rèn)證審核是TS16949（現(xiàn)在叫IATF16949）的審核要求，它是企業(yè)內(nèi)部的審核要求，你這里講的費(fèi)用是什么？如果是按照成本組成劃分的話(huà)，它屬于質(zhì)量成本。

質(zhì)量管理體系審核
1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的目的： 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合組織計(jì)劃的安排，確認(rèn)組織質(zhì)量管理體系是否被正確、有效實(shí)施以及質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項(xiàng)要求是否有助于達(dá)成組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題，采取糾正與預(yù)防措施，為組織被審核部門(mén)/人員提供質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以確保組織質(zhì)量管理體系得到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善。 ■ iso/ts16949：2002標(biāo)準(zhǔn)主要是用來(lái)鑒別代表以下活動(dòng)的發(fā)現(xiàn)或觀察的要素。
1、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證未在所有工作現(xiàn)場(chǎng)都配備妥當(dāng)以供參閱；
2、無(wú)法識(shí)別iso三體系認(rèn)證或iso三體系認(rèn)證組件；
3、組織內(nèi)出現(xiàn)更改，但沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行有效溝通；
4、沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)估/考核；
5、沒(méi)有確定顧客需求（特別是顧客的特殊要求）；
6、組織內(nèi)各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限沒(méi)有進(jìn)行溝通；
7、沒(méi)有評(píng)估培訓(xùn)的有效性；
8、沒(méi)有確定用于顧客不滿(mǎn)意的合適的方法；
9、零件、工具/工程圖樣出現(xiàn)采用的工程更改編號(hào)不一致；
10、沒(méi)有持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。
2、質(zhì)量管理體系外部審核的目的：
1、判定組織質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求；
2、判定組織所執(zhí)行的質(zhì)量管理體系是否有達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定效益；
3、提供組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的信息與機(jī)會(huì)；
4、判定組織質(zhì)量管理體系是否符合單位/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、單位/區(qū)域法律法規(guī)的要求；
5、獲得第三方認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)申報(bào)登錄及其證書(shū)。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的目標(biāo)
1、保證組織的質(zhì)量管理體系與iso/ts16949質(zhì)量管理體系要求相符合；
2、保證組織遵循組織質(zhì)量管理體系的iso三體系認(rèn)證；
3、決定組織質(zhì)量管理體系運(yùn)作的結(jié)果是否有效達(dá)成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
4、監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與有效性；
5、提出組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的信息和機(jī)會(huì)；
6、決定組織質(zhì)量管理體系是否是一系列過(guò)程，而不僅僅是獨(dú)立的要素的集合。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的依據(jù)
1、組織選用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
2、組織質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表單/記錄；
3、合同/訂單；
4、顧客特殊要求；
5、與組織iso三體系認(rèn)證有關(guān)的國(guó)際/單位、單位/區(qū)域之法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的方式 審核方式主要分為兩個(gè)部分：
1、iso三體系認(rèn)證審核：評(píng)審組織質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單/記錄和其它要求的支持性iso三體系認(rèn)證是否涵蓋iso/ts16949質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)。
2、現(xiàn)場(chǎng)審核：審核組織質(zhì)量管理體系執(zhí)行的程度及有效性。 1)、每次現(xiàn)場(chǎng)審核，包括初次審核(第一次正式審核)和每年的監(jiān)督審核，必須包括以下方面和內(nèi)容的審核： a）、從上一次審核后的新顧客。 b）、顧客抱怨和組織反應(yīng)的情況。 c）、組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審的結(jié)果和措施。 d）、朝持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)的進(jìn)展情況。 e）、從上一次審核后，糾正措施的有效性和驗(yàn)證。 2)、包含第四章的質(zhì)量管理體系、第五章的管理職責(zé)、第七章
7.1至
7.3的iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過(guò)程,都必須在每個(gè)為期連續(xù)12個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),至少進(jìn)行審核一次。 iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核 是指為了獲得出廠iso三體系認(rèn)證質(zhì)量信息所進(jìn)行的質(zhì)量審核活動(dòng)。也即是對(duì)已檢驗(yàn)入庫(kù)或進(jìn)入流通領(lǐng)域的iso三體系認(rèn)證實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行抽查、試驗(yàn)，審核iso三體系認(rèn)證是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和滿(mǎn)足用戶(hù)需要。它按用戶(hù)使用質(zhì)量來(lái)檢查和評(píng)價(jià)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量。它包括iso三體系認(rèn)證所使用的外協(xié)、外購(gòu)件、自拷貝零部件及成品的質(zhì)量審核，其中以成品的質(zhì)量審核為重點(diǎn)。通過(guò)調(diào)查iso三體系認(rèn)證質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證存在的缺陷，特別防止把有重要缺陷的iso三體系認(rèn)證交給用戶(hù)，同時(shí)可及時(shí)察覺(jué)質(zhì)量下降的潛在危險(xiǎn)，以便及時(shí)采取措施；通過(guò)審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量與質(zhì)量職能活動(dòng)上的問(wèn)題，為制訂質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)與措施提供依據(jù)；通過(guò)審核也可以對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量考核提供依據(jù)；通過(guò)連續(xù)審核，可以對(duì)比企業(yè)現(xiàn)在與過(guò)去生產(chǎn)中的iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量水平，估計(jì)目前iso三體系認(rèn)證質(zhì)量水平的發(fā)展趨勢(shì)。 過(guò)程質(zhì)量審核 通過(guò)定期審核使過(guò)程質(zhì)量不斷改進(jìn)，以滿(mǎn)足規(guī)定的要求和顧客期望。

iso三體系認(rèn)證審核是TS16949（現(xiàn)在叫IATF16949）的審核要求，它是企業(yè)內(nèi)部的審核要求，你這里講的費(fèi)用是什么？如果是按照成本組成劃分的話(huà)，它屬于質(zhì)量成本。

如何做好生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核？

內(nèi)部審核關(guān)注的是符合性，你提的審核對(duì)象是生產(chǎn)車(chē)間，其符合性主要是工藝流程的符合性。審核的基本步驟可以安排如下：
1.iso三體系認(rèn)證審核，生產(chǎn)車(chē)間管理的程序iso三體系認(rèn)證是否符合體系的要求。
2.根據(jù)體系要求制定的生產(chǎn)流程程序iso三體系認(rèn)證是否得到了執(zhí)行。
3.支持生產(chǎn)流程的其他支持性程序iso三體系認(rèn)證要求是否得到了執(zhí)行。
4.執(zhí)行的過(guò)程是否收到監(jiān)控與測(cè)量。
5.監(jiān)控測(cè)量的結(jié)果是否得到利用并用來(lái)持續(xù)改善體系。一般情況下生產(chǎn)車(chē)間直接相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證是PCP即流程控制程序。

內(nèi)部審核關(guān)注的是符合性，你提的審核對(duì)象是生產(chǎn)車(chē)間，其符合性主要是工藝流程的符合性。審核的基本步驟可以安排如下：
1.iso三體系認(rèn)證審核，生產(chǎn)車(chē)間管理的程序iso三體系認(rèn)證是否符合體系的要求。
2.根據(jù)體系要求制定的生產(chǎn)流程程序iso三體系認(rèn)證是否得到了執(zhí)行。
3.支持生產(chǎn)流程的其他支持性程序iso三體系認(rèn)證要求是否得到了執(zhí)行。
4.執(zhí)行的過(guò)程是否收到監(jiān)控與測(cè)量。
5.監(jiān)控測(cè)量的結(jié)果是否得到利用并用來(lái)持續(xù)改善體系。一般情況下生產(chǎn)車(chē)間直接相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證是pcp即流程控制程序。

做好質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策略為：
一、著眼于四個(gè)發(fā)現(xiàn)為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的,要在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中著眼于4個(gè)發(fā)現(xiàn)，即發(fā)現(xiàn)不符合、發(fā)現(xiàn)隱患、發(fā)現(xiàn)需求、發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn)。
1、發(fā)現(xiàn)不符合 --即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)IS09001標(biāo)準(zhǔn)
8.
2.2條款描述的:質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；是否得到有效實(shí)施與保持。通過(guò)在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不符合，糾正不符合，改進(jìn)不符合，從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意度。
2、 發(fā)現(xiàn)隱患-- 即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中目前尚未形成不符合，但存在形成不符合可能性的地方。通過(guò)在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)隱患，及早采取措施排除隱患，防患于未然，消患于無(wú)形，從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意度。
3、 發(fā)現(xiàn)需求 --即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審 核中要著眼于發(fā)現(xiàn)顧客和其他相關(guān)方新的期望和需求；發(fā)現(xiàn)改進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需求；發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)的需求；發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源需求；發(fā)現(xiàn)對(duì)測(cè)量某個(gè)過(guò)程有效性和效率的方法的需求；發(fā)現(xiàn)對(duì)某個(gè)過(guò)程的有效性和效率進(jìn)行測(cè)量的需求等。通過(guò)在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)需求，盡快滿(mǎn)足需求，從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意度。
4、發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn)-- 即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)被審核部門(mén)在貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系要求方面的優(yōu)點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門(mén)的閃光點(diǎn)進(jìn)行展示，從而起到認(rèn)可和激勵(lì)作用，推動(dòng)質(zhì)量管理體系在該部門(mén)更好的運(yùn)行；通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門(mén)的閃光點(diǎn)進(jìn)行推廣，促使好的做法被更多部門(mén)采用，促進(jìn)更多的部門(mén)去思索工作的創(chuàng)新和改進(jìn)，從而不斷完善、改進(jìn)、優(yōu)化質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意度。
二、著力于六個(gè)方面為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的，在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要從6個(gè)方面著力，即著力于變化點(diǎn)、著力于問(wèn)題點(diǎn)、著力于關(guān)鍵點(diǎn)、著力于發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)、著力于宣傳、著力于幫扶。
1、著力于變化點(diǎn)-- 在審核中要重點(diǎn)審核從上次內(nèi)審以來(lái)被審核部門(mén)與上次審核時(shí)相比發(fā)生變化的地方，審核這些變化的地方是否符合策劃的安排、IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；審核在這些變化的地方質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。之所以要重點(diǎn)審核變化點(diǎn)，是因?yàn)椴蛔兊牟糠纸?jīng)過(guò)多次內(nèi)審和較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)，一般而言出現(xiàn)問(wèn)題的概率比較小，而有變化就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)問(wèn)題的概率就比較大。審核中著力于變化點(diǎn)，有利于提高質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的效率，有利于達(dá)到內(nèi)審?fù)晟?、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。質(zhì)量管理體系應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的變化點(diǎn)主要有顧客和其他相關(guān)方需求和期望的變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化；過(guò)程的變化；過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法的變化；管理職責(zé)的變化；組織機(jī)構(gòu)的變化；質(zhì)量形成要素人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)(5M1E)的變化等。
2、著力于問(wèn)題點(diǎn)-- 在審核中要重點(diǎn)審核被審核部門(mén)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的地方，尤其是近期曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的地方。出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的地方就是質(zhì)量管理體系在這個(gè)部門(mén)運(yùn)行曾經(jīng)是最薄弱的地方，這些地方若是很長(zhǎng)時(shí)間以前出現(xiàn)的問(wèn)題，隨著時(shí)間的流逝，以前采取的比較有效的糾正與預(yù)防措施落實(shí)的力度會(huì)逐漸降低，再次出現(xiàn)問(wèn)題的可能性比較大。若是近期出現(xiàn)問(wèn)題的地方，通過(guò)審核的機(jī)會(huì)可以驗(yàn)證所采取的糾正與預(yù)防措施是否落實(shí)，是否有效。因此，審核前審核員要注意收集被審核部門(mén)曾經(jīng)在內(nèi)部審核、外部審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，曾經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量事故，曾經(jīng)遭遇到的內(nèi)部、外部顧客的投訴等，做好充分的準(zhǔn)備，以利于在審核中有的放矢。
3、 著力于關(guān)鍵點(diǎn)-- 在審核中要重點(diǎn)審核被審核部門(mén)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如人力資源部要重點(diǎn)審核
6.2條款，iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)部要重點(diǎn)審核
7.3條款等。要把有限的時(shí)間和精力用在最重要的地方，只要抓住了被審核部門(mén)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，就是抓住了審核的重點(diǎn)，就會(huì)有效提高審核效率。這就要求審核前審核員對(duì)被審核部門(mén)的業(yè)務(wù)流程有一定的了解，掌握住被審核部門(mén)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在。這樣，在審核中才能胸有成竹，在外人看來(lái)只是隨意查看，但是卻能招招擊中要害。
4、著力于發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)-- 在審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，不能局限于問(wèn)題的表象，要揭示出造成這種表象背后的真正根源。著力于發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)有利于審核員看到體系運(yùn)行的真實(shí)情況，有利于被審核部門(mén)的整改，有利于真正實(shí)現(xiàn)體系的完善、維護(hù)和改進(jìn)的目的。發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)要求內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后要養(yǎng)成多問(wèn)幾個(gè)為什么的習(xí)慣，對(duì)同一個(gè)問(wèn)題通過(guò)連續(xù)問(wèn)上幾個(gè)為什么，就會(huì)從問(wèn)題的表象溯源到質(zhì)量管理體系的運(yùn)行上，就會(huì)清楚地看到問(wèn)題的根源。
5、著力于宣傳-- 在審核中要向被審核部門(mén)積極宣傳策劃的安排、IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;要向被審核部門(mén)積極宣傳其他部門(mén)在工作中好的做法以及錯(cuò)誤做法的危害性。內(nèi)部審核不同于外部審核，內(nèi)審員不應(yīng)該是一名審判員，更應(yīng)該是一名宣傳員，通過(guò)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核機(jī)會(huì)宣傳IS09000知識(shí)和相關(guān)案例，通過(guò)宣傳引導(dǎo)、激勵(lì)、教育被審核部門(mén)來(lái)完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
6、著力于幫扶-- 在審核中要積極幫助被審核部門(mén)出主意、想辦法，提升被審核部門(mén)的質(zhì)量管理水平。一般而言，內(nèi)審員在對(duì)IS09000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的掌握方面、在對(duì)組織質(zhì)量策劃的掌握方面、在對(duì)組織所確定的質(zhì)量管理體系要求的理解方面等要比被審核部門(mén)的人員有更深的造詣，內(nèi)部審核不同于外部審核，內(nèi)審員不應(yīng)該是一個(gè)審判員，更應(yīng)該是一個(gè)教練員，不但要通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，還要幫助、指導(dǎo)被審核部門(mén)完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，切實(shí)提升被審核部門(mén)的質(zhì)量管理水平。
三、四個(gè)落實(shí)是內(nèi)部審核的重中之重為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的，在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要抓好四個(gè)落實(shí)，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，發(fā)現(xiàn)的隱患，發(fā)現(xiàn)的需求，發(fā)現(xiàn)的閃光點(diǎn)，落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的制定，落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施，落實(shí)改進(jìn)含金量的驗(yàn)證，落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用。從內(nèi)審的目的我們能清晰地看出，通過(guò)內(nèi)審得到審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)只是第一步，更艱巨、更重要的任務(wù)是對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、隱患和需求的改進(jìn)及改進(jìn)含金量驗(yàn)證的落實(shí)。很多組織受到外審的影響，往往只把進(jìn)行審核看作內(nèi)審的全部，這顯然是不合適的。四個(gè)落實(shí)是質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中的重中之重，是達(dá)到內(nèi)審目的的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一定要高度重視。四個(gè)落實(shí)沒(méi)做好，前面的審核工作就是白費(fèi)力氣、毫無(wú)意義。
1、落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的制定-- 要在審核后，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求制定出切實(shí)可行的改進(jìn)計(jì)劃，明確措施、明確進(jìn)度、明確責(zé)任人。好的改進(jìn)計(jì)劃是改進(jìn)成功的基礎(chǔ)。在制定改進(jìn)計(jì)劃時(shí)，審核人員可以利用自身豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)幫助被審核部門(mén)進(jìn)行制定，不應(yīng)向外審員一樣，只管開(kāi)出不符合項(xiàng)，對(duì)不符合項(xiàng)的整改不提供建議和咨詢(xún)。有些改進(jìn)需牽涉很多部門(mén)，這就需要質(zhì)量部門(mén)的內(nèi)審員牽頭組織協(xié)調(diào)多個(gè)部門(mén)聯(lián)合解決，如果沒(méi)有人牽頭，憑一個(gè)部門(mén)的力量去解決往往會(huì)不了了之。如果一些改進(jìn)，質(zhì)量部門(mén)介入也進(jìn)展不利或無(wú)法開(kāi)展，可提交管理評(píng)審。
2、 落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施-- 要在改進(jìn)計(jì)劃制定完成后，內(nèi)審員一定要狠抓跟蹤檢查，推動(dòng)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。再完美的計(jì)劃，若不付諸實(shí)施，也只能是鏡中花、水中月。對(duì)制定好的改進(jìn)計(jì)劃，內(nèi)審員一定要按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、按計(jì)劃要求去檢查是否實(shí)施，通過(guò)跟蹤檢查，督促改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)。
3、落實(shí)改進(jìn)含金量的驗(yàn)證-- 要在審核后，落實(shí)針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求所進(jìn)行的改進(jìn)是否切實(shí)達(dá)到了含金量，有效地杜絕了不符合的再次出現(xiàn)，有效地消除了隱患，有效地滿(mǎn)足了需求。此步驟是整個(gè)內(nèi)審工作的核心環(huán)節(jié)，一定要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，如果經(jīng)過(guò)驗(yàn)證達(dá)到了改進(jìn)含金量，則質(zhì)量管理體系必然會(huì)得到提升，如果未達(dá)到改進(jìn)含金量，則必須由內(nèi)審員督促重新制定改進(jìn)計(jì)劃，開(kāi)始新的改進(jìn)循環(huán)，直到達(dá)到改進(jìn)含金量為止。
4、落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用-- 要在審核后，把審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求、發(fā)現(xiàn)的閃光點(diǎn)進(jìn)行宣傳和推廣。通過(guò)宣傳，使更多的部門(mén)和人員了解已發(fā)現(xiàn)的不符合，已發(fā)現(xiàn)的隱患，已發(fā)現(xiàn)的需求，利于改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施，利于更多部門(mén)舉一反三的自查，利于更多部門(mén)吸取教訓(xùn)。通過(guò)宣傳，會(huì)使更多的部門(mén)受到激勵(lì)，利于質(zhì)量管理體系的完善，利于質(zhì)量管理體系的創(chuàng)新。通過(guò)對(duì)閃光點(diǎn)的推廣，能使在一個(gè)部門(mén)出現(xiàn)的好的做法迅速在組織內(nèi)遍地開(kāi)花，有效提升質(zhì)量管理水平。