年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

評(píng)審｜目的｜評(píng)審公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和申報(bào)的需要。｜

評(píng)審地點(diǎn)｜公司會(huì)議室｜評(píng)審｜時(shí)間｜20XX年XX月XX日｜會(huì)議｜主持｜總經(jīng)理｜

參加｜評(píng)審｜人員｜評(píng)審依據(jù)｜
1、GB/T9001-2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》；｜
2、YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003《醫(yī)療器械 質(zhì)量管理體系 用于法規(guī)的要求》；｜
3、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及附錄。｜評(píng)｜審｜輸｜入｜
1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告｜
2、上年度管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告｜
3、20XX年度公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告｜
4、綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告｜
5、檢測(cè)工程部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告｜
6、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告｜
7、20XX年質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議｜

評(píng)｜審｜內(nèi)｜容｜
1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審結(jié)果；｜
2、上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況；｜
3、檢測(cè)工作質(zhì)量趨勢(shì)；｜
4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；｜
5、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況；｜
6、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況；｜
7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備的適宜性；｜
8、體系要素及相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證是否有修改的需要；｜
9、顧客和員工對(duì)質(zhì)量管理體系的合理化建議。｜

評(píng)｜審｜綜｜述｜及｜結(jié)｜論｜本次管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人積極參加了會(huì)議，無(wú)一缺席。會(huì)議采取各部門(mén)報(bào)告本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐項(xiàng)討論評(píng)審的方法進(jìn)行。｜
1、首先，總經(jīng)理闡述了本次管理評(píng)審的目的

評(píng)審｜目的｜評(píng)審公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和申報(bào)的需要。｜

評(píng)審地點(diǎn)｜公司會(huì)議室｜評(píng)審｜時(shí)間｜20XX年XX月XX日｜會(huì)議｜主持｜總經(jīng)理｜

參加｜評(píng)審｜人員｜評(píng)審依據(jù)｜
1、GB/T9001-2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》；｜
2、YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003《醫(yī)療器械 質(zhì)量管理體系 用于法規(guī)的要求》；｜
3、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及附錄。｜評(píng)｜審｜輸｜入｜
1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告｜
2、上年度管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告｜
3、20XX年度公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告｜
4、綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告｜
5、檢測(cè)工程部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告｜
6、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告｜
7、20XX年質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議｜

評(píng)｜審｜內(nèi)｜容｜
1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審結(jié)果；｜
2、上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況；｜
3、檢測(cè)工作質(zhì)量趨勢(shì)；｜
4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；｜
5、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況；｜
6、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況；｜
7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備的適宜性；｜
8、體系要素及相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證是否有修改的需要；｜
9、顧客和員工對(duì)質(zhì)量管理體系的合理化建議。｜

評(píng)｜審｜綜｜述｜及｜結(jié)｜論｜本次管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人積極參加了會(huì)議，無(wú)一缺席。會(huì)議采取各部門(mén)報(bào)告本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐項(xiàng)討論評(píng)審的方法進(jìn)行。｜
1、首先，總經(jīng)理闡述了本次管理評(píng)審的目的

質(zhì)量管理體系年審需要的資料包括：內(nèi)審資料（包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施處理單、內(nèi)審員證書(shū)等）、管理評(píng)審資料、各部門(mén)的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的資料，如質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄。各部門(mén)的資料要求不同的，比如人事行政部門(mén)的資料有，iso三體系認(rèn)證收發(fā)記錄，發(fā)放清單、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、程序iso三體系認(rèn)證目錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄、記錄目錄、會(huì)議記錄等等。希望可以幫到你。

（依據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制）

1.年度內(nèi)審計(jì)劃

2.內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

3.首次內(nèi)審工作會(huì)議

4.內(nèi)部審核報(bào)告

5.內(nèi)審查核表匯編

審核目的：｜ 按程序iso三體系認(rèn)證規(guī)定，在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，驗(yàn)證公司各職能部門(mén)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的執(zhí)行情況，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否正常、有效及尋找改進(jìn)的方向和機(jī)會(huì)，并最終達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。｜

被審核部門(mén)和人員：｜ 總經(jīng)理、管理者代表、綜合部、研發(fā)部、市場(chǎng)部｜

審核依據(jù)：｜GB/T19001-2016/ISO9001：2015｜企業(yè)新版質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證等質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證相關(guān)的iso三體系認(rèn)證｜

受審方法：｜ 按部門(mén)審核，現(xiàn)場(chǎng)的部分過(guò)程審核采取抽查的方式。｜

2018年度內(nèi)部審核安排：｜
1、公司內(nèi)部討論決定安排在2018年10月中旬實(shí)施｜
2、管理者代表內(nèi)部審核組織工作 ｜

編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

審核組長(zhǎng)：組員：日期：注意：審核過(guò)程中不能審自己和本部門(mén)的工作，審核時(shí)間有沖突，主動(dòng)協(xié)調(diào)

1、審核目的：

按規(guī)定，檢查驗(yàn)證公司各職能部門(mén)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否正常運(yùn)行和工作改進(jìn)，并最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

2、審核依據(jù)：

■GB/T19001-2016/ISO9001：2015

■企業(yè)新版質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證等質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證相關(guān)的iso三體系認(rèn)證5管理者代表：剛才總經(jīng)理就我們公司質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)首次內(nèi)審工作提出了要求，我首先要感謝在體系運(yùn)行前期工作

內(nèi)部審核控制程序

編制：

審批：

批準(zhǔn)：

修訂記錄｜

版本號(hào)｜修訂日期｜修訂人｜修訂款項(xiàng)｜修 訂 內(nèi) 容｜

｜

1目的

通過(guò)本程序，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，向管理評(píng)審提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核工作。

3術(shù)語(yǔ)與定義

3.1一般（輕微）的不符合項(xiàng)：在管理體系運(yùn)行中，標(biāo)準(zhǔn)要求的某個(gè)條款、公司管理iso三體系認(rèn)證中規(guī)定的事項(xiàng)執(zhí)行不徹底（偶爾沒(méi)有執(zhí)行）或有疏忽的地方，這樣就判定為一般（輕微）的不符合項(xiàng)；

3.2嚴(yán)重的不符合項(xiàng)：在管理體系運(yùn)行中，標(biāo)準(zhǔn)要求的某個(gè)條款未被規(guī)定和引用于公司管理iso三體系認(rèn)證、有規(guī)定但是沒(méi)有執(zhí)行，這樣就判定為嚴(yán)重的不符合項(xiàng)；

3.3觀察事項(xiàng)：沒(méi)有證據(jù)證明不符合，但是依據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)，若不加以重視和改進(jìn)可能會(huì)導(dǎo)致成為不符合的潛在危險(xiǎn)的事項(xiàng)，視為觀察事項(xiàng)。

4責(zé)任與權(quán)限

4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系計(jì)劃/iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃/過(guò)程審核計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量管理體系報(bào)告及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系總結(jié)報(bào)告，對(duì)糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案，負(fù)責(zé)對(duì)審核方案的監(jiān)視、評(píng)審及改進(jìn)。

4.3審核員接收審核組組長(zhǎng)的安排，按職責(zé)分工編制內(nèi)審建拆包，完成審核工作，做好記錄，編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正措施。

年度醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系自查報(bào)告

企業(yè)AAA企業(yè)信用認(rèn)證：｜ 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日｜

企業(yè)iso認(rèn)證流程建議｜ 生產(chǎn)地址｜ 企業(yè)類(lèi)型｜ 無(wú)菌□ 植入□ 體外診斷試劑□ 義齒□ 有源□ 其他□｜

生產(chǎn)許可證編號(hào)｜ 有效期截止至｜ 企業(yè)負(fù)責(zé)人｜ 聯(lián)系電話｜ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人｜ 聯(lián)系電話｜ 企業(yè)成立日期｜生產(chǎn)車(chē)間面積｜ 職工人數(shù)｜全年產(chǎn)值/銷(xiāo)售額｜ 年度生產(chǎn)許可證申報(bào)情況｜ 年度新增申報(bào)iso三體系認(rèn)證情況｜ 年度監(jiān)督抽驗(yàn)及結(jié)果｜ 年度接受監(jiān)督檢查次數(shù)及處罰 ｜ 情況｜ 年度不良事件及iso三體系認(rèn)證召回情況｜ 第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)情況｜生產(chǎn)情況｜iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議｜申報(bào)證號(hào)｜生產(chǎn)數(shù)量｜

委托生產(chǎn)iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議｜申報(bào)證號(hào)｜受托企業(yè)iso認(rèn)證流程建議及iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)數(shù)量｜

質(zhì)量體系體系運(yùn)行情況｜
一、內(nèi)部審核情況
1、管理職責(zé)；
2、資源管理:
3、iso三體系認(rèn)證和記錄:
4、iso認(rèn)證和開(kāi)發(fā):
5、采購(gòu):
6、生產(chǎn)管理:
7、監(jiān)視和測(cè)量:
8、銷(xiāo)售和服務(wù):
9、不合格品控制:
10、顧客投訴和不良事件監(jiān)測(cè): 1
1、分析和改進(jìn):｜

二、管理評(píng)審情況｜
三、整改措施落實(shí)情況｜ 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 法定代表人簽字：｜

*注：
1、企業(yè)依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，結(jié)合年度管理評(píng)審和內(nèi)部審核情況，填寫(xiě)企｜ 業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。
2、每年12月31日前將報(bào)告紙質(zhì)版和電子版上報(bào)設(shè)區(qū)的市｜ 食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)，各市局在匯總后在次年1月20日前將企業(yè)上報(bào)的電子

申報(bào)人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械全鏈條和全生命周期管理，對(duì)醫(yī)療器械iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)、臨床評(píng)價(jià)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售配送、售后服務(wù)、iso三體系認(rèn)證召回、不良事件報(bào)告等承擔(dān)全部法律責(zé)任。（上海指南
1.1，廣東指南
1.1）

（二）受托人質(zhì)量管理體系審核

申報(bào)人每年應(yīng)對(duì)受托人開(kāi)展不少于一次的全面質(zhì)量管理審核，并提交年度質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。（上海指南
1.
1.2，廣東指南
1.
1.4）

（三）配備管理者代表

申報(bào)人的管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持覆蓋醫(yī)療器械全生命周期的質(zhì)量管理體系，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。（上海指南
2.
1.2，廣東指南
2.
1.2）

受托人的管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理體系，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。（上海指南
2.
2.2，廣東指南
2.
2.2）

（四）申報(bào)人需配備專(zhuān)職法務(wù)人員

申報(bào)人配備的專(zhuān)職法規(guī)事務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)熟悉所申報(bào)醫(yī)療器械iso三體系認(rèn)證的法規(guī)要求，能夠處理相關(guān)法規(guī)事務(wù)。（上海指南
2.
1.5，廣東指南
2.
1.5）

（五）iso三體系認(rèn)證雙放行要求

申報(bào)人負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證上市放行，指定上市放行認(rèn)證人按放行程序進(jìn)行上市放行，并保留放行記錄。（上海指南
8.
1.3，廣東指南
8.
1.3）

受托生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)放行，保證受托生產(chǎn)iso三體系認(rèn)證符合符合驗(yàn)收人的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)并保留放行記錄。（上海指南
8.
2.2，廣東指南
8.
2.2）

你要先組織公司內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部審核，進(jìn)行整改，在召開(kāi)年度質(zhì)量工作和質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作分析總結(jié)會(huì)議，作出質(zhì)量評(píng)審報(bào)告，這樣就可以等候復(fù)審。

公司的質(zhì)量手冊(cè)仍然是重要文件，你先要熟悉并學(xué)習(xí)有關(guān)ISO標(biāo)準(zhǔn)，你可以在網(wǎng)上下載2008版。