ISO14001-2015內(nèi)部審核報告范例

很好

主持人｜地 點｜會議室｜

記錄人｜日 期｜201
8.0
3.14｜

會議參到人員： ｜ ｜會議內(nèi)容：｜首次會議｜
1、宣布內(nèi)部審核小組成員名單:｜
2、本次內(nèi)部審核的目的、范圍和依據(jù)｜
3、審核的時間安排。（詳見內(nèi)審計劃）｜希望各部門積極配合。｜ （可附頁）｜

主持人｜地 點｜會議室｜

記錄人｜日 期｜201
8.0
3.14｜

會議參到人員： ｜ ｜

會議內(nèi)容：｜末次會議｜
1、對本次內(nèi)部審核情況進(jìn)行了簡要總結(jié)，通過檢查驗證，本公司的環(huán)境健康管理體系是適宜的、符合的、有效的。內(nèi)審小組在各部門的密切配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。｜
2、本次內(nèi)審共查出1個不符合項，希望各有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真積極地進(jìn)行整改，采取糾正預(yù)防措施，使我公司的環(huán)境健康管理體系持續(xù)改進(jìn)、有效運(yùn)行｜ （可附頁）｜

審核目的｜檢查驗證環(huán)境健康管理體系的符合性、有效性｜審核組長｜審核依據(jù)｜ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：2007標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境健康手冊、程序iso三體系認(rèn)證和其它有關(guān)iso三體系認(rèn)證｜審核時間｜201
8.0
3.14｜審核范圍｜環(huán)境健康手冊所覆蓋的各部門｜審核組成員｜審核綜述：｜ 本公司按ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立的環(huán)境健康管理體系自去年內(nèi)審以來.為檢查本公司環(huán)境健康管理體系的符合性、有效性和迎接環(huán)境健康管理體系的第三方審核認(rèn)證咨詢（外審），由XXX,XXX為內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組，XXX同志任內(nèi)審組長，進(jìn)行環(huán)境健康管理體系內(nèi)部審核。公司于201
8.0
3.10發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ?201
8.0
3.14進(jìn)行

Petrichor

編號：

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告

報告編號擬訂/日期審核目的：公司所建立的環(huán)境管理體系是否符合ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求。審核部門和范圍：EMS所覆蓋的所有部門及ISO14001：2015版之所有條款。審核依據(jù)：ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境管理手冊；環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證及其他iso三體系認(rèn)證；有關(guān)的法律法規(guī)等。審核組成員：組長：審核員：ISO14001-2018021001審核日期批準(zhǔn)/日期

版本：B/0頁次：OF3密級：密

內(nèi)部審核綜述:審核計劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計劃要求編制相應(yīng)的檢查表。2月9日9:30按時召開首次會議，各部門根據(jù)實施計劃的時間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內(nèi)審過程中，內(nèi)審員在部門負(fù)責(zé)人或本部門的體系聯(lián)絡(luò)員的陪同下，通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實并予以記錄。2月16日下午召開未次會議，澄清了受審部門提出的問題，宣讀了不合格報告，確認(rèn)了責(zé)任部門，并提出糾正措施總的完成期限。本次審核在公司管理層的重視及各部門的支持下，按計劃完成了全部審核任務(wù)。本次不合格項統(tǒng)計與分析如下：

序號01iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議HZ-610組織所處環(huán)境及相關(guān)方期望管理程序標(biāo)準(zhǔn)條款

4.1/
4.2/
4.3/
4.4

審核發(fā)現(xiàn)

02

HZ-82環(huán)境因素控制程序

6.1/
6.
1.1/
6.
1.2

1.工程部的環(huán)境因素識別不充分，工裝治具房內(nèi)的電木屑、精密清潔劑、廢鉆頭、手套在“環(huán)境因素識別表”都沒有體現(xiàn)出來，生產(chǎn)部也存在類似問題；